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2018年海南省人大常委会办公厅部门预算

目录

第一部分  海南省人大常委会办公厅部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省人大常委会办公厅2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省人大常委会办公厅2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省人大常委会办公厅部门概况

一、主要职能

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

(二)召集本级人民代表大会。

(三)领导和主持省人民大会代表的选举。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据省人民政府的提请,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更,审查批准财政预算。

(六)监督省人民政府、省人民法院和省人民检察院的工作,联系省人民代表大会,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

(八)撤销本级人民政府的不适当的决定命令。

(九)根据法律规定的权限,任免本级国家行政机关、审判机关、检察机关工作人员。

(十)在本级人民政府闭会期间,按照法律规定撤销或罢免个别本级人大常委会任命人员,补选上一级人大代表出缺的代表和罢免个别代表。

(十一)决定授予地方的荣誉称号。

(十二)行使宪法、法律赋予的其他职权。

二、部门预算单位构成

纳入海南省人大常委会办公厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

海南省人民代表大会2个专门委员会(法制委员会、财政经济委会);海南省人大常委会8个工作委员会(法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、民族宗教工作委员会、华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、环境资源工作委员会)和4个综合办事机构(办公厅、选举任免联络工作室、研究室、信访办公室);海南省人大常委会办公厅2个下属单位:信息中心和《海南人大》编辑部。


第二部分  海南省人大常委会办公厅2018年部门预算表

 (此部分内容为部门预算公开表,详见附件1-9


 第三部分   海南省人大常委会办公厅2018年部门预算情况说明

 

一、关于海南省人大常委会办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省人大常委会办公厅2018年财政拨款总预算4,811.4万元。其中,收入总计4,811,4万元,全部为一般公共预算收入。支出总计4,811,4万元,包括一般公共服务支出3,963.72万元、教育支出205.85万元、社会保障和就业支出363.54万元、医疗卫生和计划生育支出67.39万元、住房保障支出210.9万元。

二、关于海南省人大常委会办公厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省人大常委会办公厅2018年一般公共预算当年拨款4,811,4万元,比上年预算数4,718.05万元增加93.05万元,增加1.97%。主要是2018年增加的人员工资导致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3,963.72万元,占82.38%;教育(类)支出205.85万元,占4.28%;社会保障和就业支出363.54万元,占7.56%;医疗卫生与计划生育支出67.39万元,占1.40%;住房保障支出210.9万元,占4.38%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2,177.69万元,比上年预算数2,063.54万元增加114.15万元,主要是新增工资及新调入公务员导致。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为304.54万元,比上年预算数310.14万元减少5.4万元,主要是按厉行节约的规定,减少项目支出申报费用。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2018年预算数为400万元,比上年预算数280万元增加120万元,主要是2018年属于换届选举年,会期延长且要求全员驻会,增加相应安保、自动识别系统设备等导致费用增加。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)2018年预算数为139.95万元,比上年预算数107.9万元增加32.05万元,2018年是海南建省30周年,需编撰出版海南建省办经济特区三十年地方性法规汇编,因此增加项目费用。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2018年预算数为210万元,比上年预算数166.8万元增加43.2万元,根据全国人大《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》的通知(常办秘字【2017144号)要求,需增加项目费用。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2018年预算数为194.1万元,比上年预算数168.3万元增加25.8万元,主要是2018年是换届选举年,代表需增加履职调研及培训工作费用。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(人大)(项)2018年预算数为120.16万元,比上年预算数82.94万元增加37.22万元,主要是2018年人员工资增加,增加了费用。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2018年预算数为417.28万元,比上年预算数765.44万元减少348.16万元,主要是按厉行节约的规定,减少项目支出费用。

9. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2018年预算数为205.85万元,比上年预算数91.3万元增加114.55万元,主要是2018年是换届选举年,各项业务培训工作增加,导致项目需增加费用。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算安排76.4万元,比上年预算数87.88万元减少11.48万元,主要是退休人员经费转到社会保障局发放的原因导致。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算安排284.19万元,比上年预算数315.68万元减少31.49万元,主要是退休人员经费转到社会保障局发放的原因导致。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)2018年预算安排2.95万元,比上年预算数3.02万元减少0.07万元,主要是退休人员经费转到社会保障局发放的原因导致。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 2018年预算安排63.83万元,比上年67.04万元减少3.21万元。主要是2018年增加了退休人员以及调出人员。

14. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 2018年预算安排3.56万元,比上年3.46万元增加0.1万元。主要是2018年有重新确认工资的人员。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2018年预算安排206.88万元,比上年200.7万元增加6.18万元。主要是2018年人员工资增加导致的。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2018年预算安排4.02万元,比上年3.91元增加0.11万元。主要是2018年重新核定确认的购房补贴资金。

三、关于海南省人大常委会办公厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省人大常委会办公厅2018年一般公共预算基本支出为2,918.68万元,其中:

人员经费2,283.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

公用经费635.33万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务中心、其他资本性支出等。

四、海南省人大常委会办公厅2018年三公经费预算情况说明

海南省人大常务委员会办公厅2018年“三公”经费预算数为182.69万元,与上年预算239.4万元相比减少56.71万元,较上年预算下降23.69%。其中:

因公出国(境)经费140万元,与上年预算相比减少20万元,较上年预算下降12.5%,主要原因是按照厉行节约的规定,主动减少经费支出。

本部门出访任务根据相关部门安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)团组6次,出国(境)28人。出国(境)团组主要包括:1.赴俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦开展地方议会交流友好访问团组:目的地为俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦,人数为6人,天数为10天,主要任务为开展地方议会交流;2、赴新加坡、马来西亚和印度尼西亚开展侨情调研访问团组,目的地为新加坡、马来西亚和印度尼西亚,人数为6人,天数为10天,主要任务为开展侨情调研访问;3、赴日本开展地方议会交流,目的地为日本,人数为6人,天数为5天,主要任务为开展地方议会交流;4、陪同省领导出访,以及参加全国人大组织的培训班、赴香港参世界海南乡团联谊会活动团组等。

公务用车购置及运行费32.69万元,与上年预算59.4万元相比减少26.71万元,较上年预算下降44.97%,主要原因是按照厉行节约的规定,主动减少经费支出。

本部门2018年无公务用车购置费,32.69万元全部用于本部门保有车辆的公务用车运行费。

公务接待费10万元,与上年预算20万元相比减少10万元,较上年预算下降50%,主要原因是按照厉行节约的规定,主动减少经费支出。

2018年公务接待预计接待国内公务接待90批次,含外事接待批次1——2批,接待人次500人左右。

五、关于海南省人大常委会办公厅2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2018年无政府性基金预算。

六、关于海南省人大常委会办公厅2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门的全部收入为经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。海南省人大常委会办公厅2018年收支总预算4,811.4万元。

七、关于海南省人大常委会办公厅2018年收入预算情况说明

海南省人大常委会办公厅2018年收入预算4,811.4万元, 全部为一般公共预算收入4,811.4万元,占100%。

八、关于海南省人大常委会办公厅2018年支出预算情况说明

海南省人大常委会办公厅2018年支出预算4,811.4万元,其中:基本支出2,918.68万元,占60.66%;项目支出1,892.72万元,占39.34%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年省人大(部门)本级、海南省人大常委会机关信息中心、《海南人大》编辑部等的机关运行经费预算635.35万元。

(二)政府采购情况

2018年省人大(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额299万元,其中:计算机设备及软件采购50万元万元、政府采购软件开发服务预算228万元、信息系统集成实施服务21万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,人大(部门)本级及下属各预算单位共有车辆10辆,其中,省本级8辆(调研用车4辆,机要通信应急用车4辆),下属单位2辆,属于一般公务用车。本部门无单位价值100万元以上设备。

(四)绩效目标设置情况

海南省人大常委会办公厅6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1,892.72万元。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指各级人民代表大会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指用于各级人民代表大会等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十三、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):指用于各级人大立法方面的支出。

十四、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):指用于各级人大开展监督工作的支出。

十五、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):指用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理是事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指用于除上述项目以外的其他人大事务支出。

十八、教育支出(类)进修于培训(款)培训支出(项):指用于各部门安排的用于培训的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位实际缴纳职业年金支出,由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十九、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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